襄城縣教育體育局系統(tǒng)
2021年度部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 襄城縣教育體育局系統(tǒng)概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
二、主要職責
三、人員構(gòu)成情況
四、2021年度主要任務(wù)
第二部分 襄城縣教育體育局系統(tǒng)2021年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算情況說明
三、支出預(yù)算情況說明
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化情況說明
五、其他重要事項情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：襄城縣教育體育局系統(tǒng)2021年度部門預(yù)算表
表1：2021年部門預(yù)算匯總表；
表2：2021年收支預(yù)算總表；
表3：2021年收入預(yù)算總表；
表4：2021年支出預(yù)算總表；
表5：2021年財政撥款收支總表；
表6：2021年一般公共預(yù)算支出表；
表7：2021年一般公共預(yù)算基本支出表；
表8：2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算表；
表9：2021年政府性基金預(yù)算表；
表10：2021年政府采購表；
表11：2021年新增資產(chǎn)購置表。
第一部分 ： 襄城縣教育體育局系統(tǒng)概況
一、部門預(yù)算單位構(gòu)成
襄城縣教育體育系統(tǒng)預(yù)算包括行政運行，普通教育，職業(yè)教育，特殊教育，具體是教體局機關(guān)，襄城縣幼兒園，襄城縣文昌小學(xué)，襄城縣實驗小學(xué)，襄城縣教研室，襄城縣一高初中部，襄城縣教體局勤工儉學(xué)辦公室，襄城縣教體局技術(shù)裝備站，河南省襄城高中，襄城縣實驗高中，襄城縣職業(yè)技術(shù)教育中心，襄城縣特殊教育學(xué)校，城關(guān)中心學(xué)校、十里鋪中心學(xué)校、王洛中心學(xué)校、汾陳中心學(xué)校、回族中心學(xué)校、潁陽中心學(xué)校、庫莊中心學(xué)校、雙廟中心學(xué)校、茨溝中心學(xué)校、范湖中心學(xué)校、麥嶺中心學(xué)校、丁營中心學(xué)校、姜莊中心學(xué)校、山頭店中心學(xué)校、紫云中心學(xué)校、湛北中心學(xué)校。
二、主要職責
本單位負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，承擔信息、保密、政務(wù)公開、新聞宣傳等工作；負責機關(guān)財務(wù)和國有資產(chǎn)管理;負責督辦查辦工作;承擔機關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的審核工作；負責離退休人員管理和服務(wù)工作。承擔中共襄城縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組日常事務(wù)，統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促縣教育體育局內(nèi)設(shè)機構(gòu)落實中共襄城縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組相關(guān)工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)教育綜合改革與評估工作；負責全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略的研究、重大問題的調(diào)研；起草教體系統(tǒng)規(guī)范性文件草案；負責全縣民辦教育的綜合，會同有關(guān)部門承辦縣屬中等職業(yè)學(xué)校的設(shè)立、終止和變更；管理全縣教育基本建設(shè)項目及教育基建投資；負責受理民辦學(xué)校辦學(xué)事項審批工作；承擔本部門的行政審批和政務(wù)服務(wù)工作；負責現(xiàn)代教育技術(shù)裝備及功能教室規(guī)劃。
參與擬訂全縣教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育收費和學(xué)生資助的辦法；統(tǒng)籌管理教育經(jīng)費；負責所屬單位的財務(wù)監(jiān)管工作；監(jiān)督編制所屬單位教育事業(yè)費預(yù)決算；指導(dǎo)學(xué)校后勤發(fā)展與改革；監(jiān)督管理縣直學(xué)校和所屬單位國有資產(chǎn)；指導(dǎo)教體系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，負責所屬單位內(nèi)部審計工作；規(guī)范教育收費工作；指導(dǎo)全縣中小學(xué)校勤工儉學(xué)工作；統(tǒng)籌管理學(xué)生資助和生源地助學(xué)貸款工作；負責全縣教育事業(yè)基本信息統(tǒng)計分析工作。
負責全縣義務(wù)教育、普通高中教育、學(xué)前教育和特殊教育的宏觀管理；擬訂推進全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展措施，擬訂普通高中教育、學(xué)前教育、特殊教育發(fā)展措施；會同有關(guān)部門提出加強農(nóng)村義務(wù)教育、保障各類學(xué)生平等接受義務(wù)教育的措施；會同有關(guān)部門擬訂和落實中小學(xué)、幼兒園辦學(xué)標準，規(guī)范辦學(xué)行為; 負責指導(dǎo)學(xué)生學(xué)籍管理工作；落實基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和基本教學(xué)文件；負責全縣基礎(chǔ)教育教材和補充教材（讀本）選訂、中小學(xué)教學(xué)用書選用等工作，推進教學(xué)改革;指導(dǎo)全縣義務(wù)教育、普通高中教育、學(xué)前教育和特殊教育的德育、校外教育、綜合實踐教育; 指導(dǎo)全縣義務(wù)教育、普通高中教育、學(xué)前教育和特殊教育的信息化、圖書館和實驗設(shè)備配置工作；負責落實國家語言文字的方針政策,編制、落實語言文字工作規(guī)劃；負責普通話推廣和用字規(guī)范化等工作；指導(dǎo)中小學(xué)學(xué)生對外交流與合作，開展與國外和港澳臺的學(xué)生合作與交流；負責民辦中小學(xué)、幼兒園的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理。
三、人員構(gòu)成情況
襄城縣教育體育系統(tǒng)編制6010個，其中行政編制31個，事業(yè)編制5979個，現(xiàn)在職人數(shù)為6239人，離退休人數(shù)3485人。
四、2021年度主要工作任務(wù)
負責機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作，承擔信息、保密、政務(wù)公開、新聞宣傳等工作；負責機關(guān)財務(wù)和國有資產(chǎn)管理;負責督辦查辦工作;承擔機關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的審核工作；負責離退休人員管理和服務(wù)工作。承擔中共襄城縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組日常事務(wù)，統(tǒng)籌、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促縣教育體育局內(nèi)設(shè)機構(gòu)落實中共襄城縣委教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組秘書組相關(guān)工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)教育綜合改革與評估工作；負責全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略的研究、重大問題的調(diào)研；起草教體系統(tǒng)規(guī)范性文件草案；負責全縣民辦教育的綜合協(xié)調(diào)工作。
優(yōu)化調(diào)整學(xué)校專業(yè)，培育做強汽車和機電專業(yè)，適時更新電子商務(wù)專業(yè)，發(fā)展好農(nóng)業(yè)專業(yè)。深化校企合作，在現(xiàn)有校企合作基礎(chǔ)上，實現(xiàn)更深入融合，爭創(chuàng)鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)校。進一步探索中職專科貫通培養(yǎng)模式，在汽車、機電等培養(yǎng)周期長技能要求高的專業(yè)，探索中高職貫通培養(yǎng)模式，積極申辦護理、幼師等國控專業(yè)。
總之，要不斷研究招生考試工作的新情況、新問題，充分發(fā)揮主觀能動性，采取新舉措，切實解決招生考試過程中的新矛盾、新問題，讓考生滿意、讓家長滿意、讓社會滿意。
第二部分 ：襄城縣教育體育局系統(tǒng)
2021年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
2021年收入總計99133萬元，支出總計99133萬元，與上年相比，收入增加1837.22萬元，增加1.89%，支出增加1837.22萬元，增加1.89%。
二、收入預(yù)算情況說明
2021年收入預(yù)算99133萬元，比上年增加1837.22萬元，增加1.89%，原因是正常工資調(diào)整等。其中：專項收入0萬元；上級轉(zhuǎn)移支付0萬元；債務(wù)收入0萬元，；政府性基金0萬元；專戶管理的教育收費0萬元；其他收入0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2021年支出預(yù)算99133萬元，比上年增加1837.22萬元，增加1.89%，原因是正常工資調(diào)整。
按用途劃分為：工資福利支出71113萬元，占71.73%，比上年增加808.75萬元，增加1.15%，原因是正常工資調(diào)整等；對個人和家庭的補助3605萬元，占3.64%，比上年增加115.96萬元，增加3.32%，原因是學(xué)生和退休人數(shù)發(fā)生變化；商品服務(wù)支出1455萬元，占1.47%，比上年增加17.56萬元，增加1.22%，原因是防疫支出等增加；項目支出22960萬元，占23.16%，比上年增加894.97萬元，增加4.06%，原因是上級下達資金及縣級資金增加。主要項目是：2021年春秋兩季助學(xué)金，資助款，義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金，教師節(jié)表彰及教師質(zhì)量獎，元民辦教師養(yǎng)老金縣級配套，農(nóng)村中小學(xué)校舍維修長效機制項目等。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化情況說明
2021年，因公出國（境）費0萬元。本單位無因公出國。
2021年，公務(wù)接待費37.47萬元，比上年減少0.42萬元，減少1.12%，原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定的精神，進一步規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
2021年，公務(wù)用車運行費0萬元。
2021年，公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算39.34萬元，主要用于保障單位運行的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用，比上年增加3.81萬元，增加9.7%，原因是防疫支出增多。
（二）政府采購支出預(yù)算
2021年，政府采購預(yù)算安排3922萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3922萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）預(yù)算績效管理工作
2021年，我部門對高招經(jīng)費、教育質(zhì)量獎等25個預(yù)算項目開展預(yù)算績效管理，涉及財政資金99133萬元。具體情況如下：
1、營養(yǎng)計劃項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額118.6萬元，實施期一學(xué)年，主要用于保障義務(wù)教育階段貧困家庭學(xué)生生活學(xué)習，開展預(yù)算績效管理工作，達到貧困生滿意效果。
2、義務(wù)教育學(xué)生生活補助項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額1578.9萬元，實施期一學(xué)年，主要用于保障義務(wù)教育階段貧困家庭學(xué)生生活學(xué)習，開展預(yù)算績效管理工作，達到義務(wù)教育學(xué)生滿意效果。
3、普通高中免學(xué)費和住宿費項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額21萬元，實施期一學(xué)年，主要用于保障普通高中學(xué)生生活學(xué)習，開展預(yù)算績效管理工作，達到家長和學(xué)生滿意效果。
4、高中助學(xué)金項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額432萬元，實施期一學(xué)年，主要用于普通高中生助學(xué)金，開展預(yù)算績效管理工作，達到學(xué)校和學(xué)生滿意效果。
5、學(xué)前教育保教費項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額12萬元，實施期一學(xué)年，主要用于減輕學(xué)前教育階段貧困家庭學(xué)生負擔，開展預(yù)算績效管理工作，達到家長和學(xué)生滿意效果。
6、原民辦教師養(yǎng)老補貼項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額191.05萬元，實施期長期，主要用于保障原民辦教師權(quán)益，解決教師后顧之憂，按月足額發(fā)放至教師手中，開展預(yù)算績效管理工作，達到原民辦老師滿意效果。
7、三區(qū)人才支持計劃項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額17萬元，實施期1年，主要用于補助支教教師的工作、生活、交通、保險、繼續(xù)教育等方面，開展預(yù)算績效管理工作，達到老師滿意效果。
8、農(nóng)村義務(wù)教育階段教師特設(shè)崗位計劃補助項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額467.4萬元，實施期1年，主要用于保障教師權(quán)益，解決特崗教師后顧之憂，按月足額發(fā)放至教師手中，開展預(yù)算績效管理工作，達到特崗教師滿意效果。
9、義務(wù)教育階段鄉(xiāng)村教師生活補助項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額544萬元，實施期長期，主要用于保障教師權(quán)益，解決教師后顧之憂，按月足額發(fā)放至教師手中，開展預(yù)算績效管理工作，達到鄉(xiāng)村教師滿意效果。
10、城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機制資金項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額9277.9萬元，實施期長期，主要用于確保學(xué)校開展教育教學(xué)工作需要，配發(fā)學(xué)生用免費教科書，開展預(yù)算績效管理工作，達到老師和學(xué)生滿意效果。
11、支持學(xué)前教育發(fā)展補助資金項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額501萬元，實施期一學(xué)年，主要用于盡快建立完善與公益普惠方向和管理體制相適應(yīng)的經(jīng)費投入機制，進一步提高公辦幼兒園普惠性學(xué)前教育服務(wù)能力，開展預(yù)算績效管理工作，達到學(xué)校和家長滿意效果。
12、2021年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額1705萬元，實施期1年，主要用于寄宿制學(xué)校建設(shè)和小規(guī)模學(xué)校建設(shè)辦學(xué)條件顯著改善，開展預(yù)算績效管理工作，達到服務(wù)對象滿意效果。
13、2021年農(nóng)村校舍安全保障長效機制資金項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額1672.7萬元，實施期長期，主要用于優(yōu)先保障消除全縣農(nóng)村校舍建筑安全隱患，積極推進消除城鎮(zhèn)“大班額”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制和鄉(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校建設(shè)，開展預(yù)算績效管理工作，達到社會滿意效果。
14、兩免一補項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額900.1萬元，實施期長期，主要用于春秋兩季兩免一補貧困生生活費，開展預(yù)算績效管理工作，達到家長和學(xué)生滿意效果。
15、中職助學(xué)金項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額20.1萬元，實施期1學(xué)年，主要用于保障中職教育階段貧困家庭學(xué)生生活學(xué)習，開展預(yù)算績效管理工作，達到家長和學(xué)生滿意效果。
16、中職免學(xué)費項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額86萬元，實施期1學(xué)年，主要用于春秋兩季中職學(xué)校免學(xué)費，開展預(yù)算績效管理工作，達到家長和學(xué)生滿意效果。
17、高中助學(xué)金項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額124.4萬元，實施期1學(xué)年，主要用于普通高中助學(xué)金，開展預(yù)算績效管理工作，達到家長和學(xué)生滿意效果。
18、高招經(jīng)費項目。按照縣委、縣政府要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額27萬元，實施期半年，主要用于確保2021年高招各項工作順利開展，開展預(yù)算績效管理工作，達到學(xué)校和老師滿意效果。
19、教師節(jié)經(jīng)費項目。按照縣委、縣政府要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額13萬元，實施期一個月，主要用于確保2021年教師節(jié)各項工作順利開展，開展預(yù)算績效管理工作，達到老師滿意效果。
20、縣長質(zhì)量獎經(jīng)費項目。按照縣委、縣政府要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額300萬元，實施期一年，主要用于提高全縣教育教學(xué)質(zhì)量，獎勵先進，開展預(yù)算績效管理工作，達到學(xué)校和老師滿意效果。
21、原民辦教師養(yǎng)老補貼項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額448萬元，實施期一年，主要用于保障原民辦教師權(quán)益，解決教師后顧之憂，按月足額發(fā)放至教師手中，開展預(yù)算績效管理工作，達到老師滿意效果。
22、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付4%項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額155萬元，實施期一年，主要用于校舍維修改造資金，開展預(yù)算績效管理工作，達到社會滿意效果。
23、長效機制項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預(yù)算績效管理機制，設(shè)立預(yù)算績效管理，預(yù)算金額135.1萬元，實施期一年，主要用于農(nóng)村中小學(xué)校舍維修長效機制項目，開展預(yù)算績效管理工作，達到社會滿意效果。
我部門將以績效目標為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)，做好項目跟蹤監(jiān)督，提升自評質(zhì)量，努力提高績效管理工作水平。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2 0 20年末，本部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值1 00 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
2021年，本部門負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項.。
第三部分 ：名詞解釋
一 、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必須的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費：是指納入縣級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局部門預(yù)算公開的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：襄城縣教育體育局系統(tǒng)2021年度部門預(yù)算表
表1：2021年部門預(yù)算匯總表；
表2：2021年收支預(yù)算總表；
表3：2021年收入預(yù)算總表；
表4：2021年支出預(yù)算總表；
表5：2021年財政撥款收支總表；
表6：2021年一般公共預(yù)算支出表；
表7：2021年一般公共預(yù)算基本支出表；
表8：2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算表；
表9：2021年政府性基金預(yù)算表；
表10：2021年政府采購表；
表11：2021年新增資產(chǎn)購置表。