目 錄
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年部門預(yù)算情況說明
第三部分 名詞解釋
附件： 襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十、項目（政策）績效目標(biāo)表
第一部分
襄城縣教育體育系統(tǒng)概況
一、主要職能
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
襄城縣教育體育系統(tǒng)編制5972個，其中行政編制31個，事業(yè)編制5941個，現(xiàn)在職人數(shù)為6280人，離退休人數(shù)3446人。
（二）部門職責(zé)
主要職責(zé)：
主要職責(zé)包括：1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于教育體育改革與發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)教育體育理論研究和宣傳工作。
2、負(fù)責(zé)全縣各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理；制定全縣教育改革發(fā)展戰(zhàn)略和教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革；負(fù)責(zé)全縣教育體育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。
3、負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參與擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的辦法和措施；參與擬訂基本建設(shè)項目的統(tǒng)籌、規(guī)劃；配合有關(guān)部門落實各級各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)；配合有關(guān)部門做好教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作；認(rèn)真貫徹落實教育經(jīng)費的“三個增長”。
4、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、學(xué)前教育和特殊教育工作；落實基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，全面實施素質(zhì)教育。
5、指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，落實中等職業(yè)教育專業(yè)目錄、教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評估標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。
6、指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)教育與國防教育工作。
7、主管全縣教師工作。負(fù)責(zé)全縣教師資格的認(rèn)定管理工作；負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)的表彰獎勵，歸口管理教師和教育管理人員繼續(xù)教育；指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部人事與分配制度改革；指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。
8、制定和下達(dá)全縣各類教育招生計劃和招生來源計劃，并負(fù)責(zé)組織實施；負(fù)責(zé)教育人才需求調(diào)查預(yù)測工作。
9、負(fù)責(zé)管理教育體育系統(tǒng)科研工作、信息化建設(shè)和現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。
10、組織指導(dǎo)教育方面的對外交流與合作；按有關(guān)規(guī)定管理教育援外和外援項目；負(fù)責(zé)對外漢語交流與推廣工作；開展對外教育合作與交流。
11、落實國家語言文字工作的方針、政策，編制語言文字工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)普通話推廣工作。
12、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作，組織對中等以下教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作；負(fù)責(zé)全縣基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的檢測工作。
13、負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)校的安全教育和安全工作。
14、負(fù)責(zé)全縣社會力量辦學(xué)的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理。
15、指導(dǎo)全縣體育工作；組織參加和承辦全縣各類體育競賽；負(fù)責(zé)全縣體育運動事業(yè)的管理工作；擬訂全縣體育產(chǎn)業(yè)有關(guān)規(guī)定，規(guī)范體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，協(xié)調(diào)服務(wù)體育彩票發(fā)行管理工作。
16、推行全民健身計劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測；指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理。
17、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展和體育運動項目設(shè)置與重點布局，負(fù)責(zé)縣運動隊伍建設(shè)和體育后備人才培養(yǎng)，組織開展體育運動中的反興奮劑工作。
18、組織舉辦全縣綜合性運動會，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。
19、承辦縣政府交辦的其他事項。
二、襄城縣教育體育系預(yù)算單位構(gòu)成
本預(yù)算為包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，預(yù)算單位構(gòu)成：教體局機(jī)關(guān)，襄城縣幼兒園，襄城縣文昌小學(xué)，襄城縣實驗小學(xué)，襄城縣教研室，襄城縣一高初中部，襄城縣教體局勤工儉學(xué)辦公室，襄城縣教體局技術(shù)裝備站，河南省襄城高中，襄城縣實驗高中，襄城縣職業(yè)技術(shù)教育中心，襄城縣特殊教育學(xué)校，城關(guān)中心學(xué)校、十里鋪中心學(xué)校、王洛中心學(xué)校、汾陳中心學(xué)校、回族中心學(xué)校、潁陽中心學(xué)校、庫莊中心學(xué)校、雙廟中心學(xué)校、茨溝中心學(xué)校、范湖中心學(xué)校、麥嶺中心學(xué)校、丁營中心學(xué)校、姜莊中心學(xué)校、山頭店中心學(xué)校、紫云中心學(xué)校、湛北中心學(xué)校。
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年收入總計97295.77萬元，支出總計97295.77萬元，與上年預(yù)算相比，收入增加41327.02萬元，增加73.8%，支出增加41327.02萬元，增加73.8%，原因是上級提前下達(dá)專項補助資金增加。
二、收入預(yù)算總體情況說明
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年收入合計97295.77萬元，其中：一般公共預(yù)算收入97295.77萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年支出合計97295.77萬元，其中：基本支出91722.37萬元，占94.27%；項目支出5573.4萬元，占5.73%。
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算收支預(yù)算97295.77萬元。與上年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加41327.02萬元，增長73.8%，主要原因：是上級提前下達(dá)專項補助資金增加。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為97295.77萬元。主要用于以下方面：教育支出84,983.14 萬元，占87.35%；社會保障和就業(yè)支出5878.95萬元，占6.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2209.38萬元，占2.27%；住房保障支出4224.3萬元，占4.34%；。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年一般公共預(yù)算基本支出97295.77萬元，其中：人員經(jīng)費77358.52萬元，基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費19937.25萬元，主要包括：辦公費、郵電費、會議費、工會費、公務(wù)接待費、福利費、、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
我單位2020年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算為37.89萬元。 比上年預(yù)算數(shù)減少142.41萬元，下降375%，原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定的精神，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。
具體支出情況如下：
（一）因公出國（境）費 0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元。。
（三）公務(wù)接待費37.89萬元。主要用于公務(wù)接待，比上年預(yù)算數(shù)減少142.41萬元，下降375%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定的精神，進(jìn)一步規(guī)范“三公”經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
襄城縣教育體育系統(tǒng)2020年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算1273.42萬元，主要保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、郵電費、工會費、會議費等支出，比上年增加35.29萬元，增長2.85%，主要原因：疫情防控物資購買，人員工資增加。
（二）政府采購支出情況
2020年，政府采購預(yù)算安排4621.62萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4301.62萬元、政府采購工程預(yù)算320萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況
我單位2020年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo),從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量,預(yù)期達(dá)到的社會經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
2019年期末，襄城縣教育體育系共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（五）專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我部門負(fù)責(zé)管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有8項，主要是：2020年高招經(jīng)費項目27萬元、2020年教師節(jié)經(jīng)費項目13萬元、2020年原民辦教師養(yǎng)老補貼資金項目238.86萬元，2020年三區(qū)人才支持計劃教師專項計劃補助資金項目34萬元、2020年農(nóng)村義務(wù)教育階段教師特設(shè)崗位計劃補助資金項目584.3萬元、2020年縣長質(zhì)量獎經(jīng)費預(yù)算資金項目300萬元、2020年義務(wù)教育階段鄉(xiāng)村教師生活補助資金項目602.3萬元、2020年城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制資金項目3773.94萬元等；我部門將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時間內(nèi)向財政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項目申報公開等相關(guān)工作。
（六）關(guān)于預(yù)算部門構(gòu)成說明
2020年我部門按照預(yù)算公開要求，將所屬預(yù)算單位全部納入預(yù)算公開范圍。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
五、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：是指納入市級財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及正常履職需要的辦公費、水電費、日常維修、物業(yè)費、維修費、差旅費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等支出。
八、其他（專業(yè)性較強的需向社會做出說明的名詞）