目 錄
第一部分 襄城縣教育體育局系統(tǒng)概況
一、部門預算單位構成
二、主要職責
三、人員構成情況
四、2021年度主要任務
第二部分 襄城縣教育體育局系統(tǒng)2021年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、“三公”經費預算增減變化情況說明
五、其他重要事項情況說明
第三部分 名詞解釋
附件：襄城縣教育體育局系統(tǒng)2021年度部門預算表
表1：2021年部門預算匯總表；
表2：2021年收支預算總表；
表3：2021年收入預算總表；
表4：2021年支出預算總表；
表5：2021年財政撥款收支總表；
表6：2021年一般公共預算支出表；
表7：2021年一般公共預算基本支出表；
表8：2021年“三公”經費預算表；
表9：2021年政府性基金預算表；
表10：2021年政府采購表；
表11：2021年新增資產購置表。
第一部分 ： 襄城縣教育體育局系統(tǒng)概況
一、部門預算單位構成
襄城縣教育體育系統(tǒng)預算包括行政運行，普通教育，職業(yè)教育，特殊教育，具體是教體局機關，襄城縣幼兒園，襄城縣文昌小學，襄城縣實驗小學，襄城縣教研室，襄城縣一高初中部，襄城縣教體局勤工儉學辦公室，襄城縣教體局技術裝備站，河南省襄城高中，襄城縣實驗高中，襄城縣職業(yè)技術教育中心，襄城縣特殊教育學校，城關中心學校、十里鋪中心學校、王洛中心學校、汾陳中心學校、回族中心學校、潁陽中心學校、庫莊中心學校、雙廟中心學校、茨溝中心學校、范湖中心學校、麥嶺中心學校、丁營中心學校、姜莊中心學校、山頭店中心學校、紫云中心學校、湛北中心學校。
二、主要職責
本單位負責機關日常運轉工作，承擔信息、保密、政務公開、新聞宣傳等工作；負責機關財務和國有資產管理;負責督辦查辦工作;承擔機關有關規(guī)范性文件的審核工作；負責離退休人員管理和服務工作。承擔中共襄城縣委教育工作領導小組秘書組日常事務，統(tǒng)籌、指導、協(xié)調、督促縣教育體育局內設機構落實中共襄城縣委教育工作領導小組秘書組相關工作；統(tǒng)籌指導教育綜合改革與評估工作；負責全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略的研究、重大問題的調研；起草教體系統(tǒng)規(guī)范性文件草案；負責全縣民辦教育的綜合，會同有關部門承辦縣屬中等職業(yè)學校的設立、終止和變更；管理全縣教育基本建設項目及教育基建投資；負責受理民辦學校辦學事項審批工作；承擔本部門的行政審批和政務服務工作；負責現(xiàn)代教育技術裝備及功能教室規(guī)劃。
參與擬訂全縣教育經費籌措、教育撥款、教育收費和學生資助的辦法；統(tǒng)籌管理教育經費；負責所屬單位的財務監(jiān)管工作；監(jiān)督編制所屬單位教育事業(yè)費預決算；指導學校后勤發(fā)展與改革；監(jiān)督管理縣直學校和所屬單位國有資產；指導教體系統(tǒng)內部審計工作，負責所屬單位內部審計工作；規(guī)范教育收費工作；指導全縣中小學校勤工儉學工作；統(tǒng)籌管理學生資助和生源地助學貸款工作；負責全縣教育事業(yè)基本信息統(tǒng)計分析工作。
負責全縣義務教育、普通高中教育、學前教育和特殊教育的宏觀管理；擬訂推進全縣義務教育均衡發(fā)展措施，擬訂普通高中教育、學前教育、特殊教育發(fā)展措施；會同有關部門提出加強農村義務教育、保障各類學生平等接受義務教育的措施；會同有關部門擬訂和落實中小學、幼兒園辦學標準，規(guī)范辦學行為; 負責指導學生學籍管理工作；落實基礎教育教學基本要求和基本教學文件；負責全縣基礎教育教材和補充教材（讀本）選訂、中小學教學用書選用等工作，推進教學改革;指導全縣義務教育、普通高中教育、學前教育和特殊教育的德育、校外教育、綜合實踐教育; 指導全縣義務教育、普通高中教育、學前教育和特殊教育的信息化、圖書館和實驗設備配置工作；負責落實國家語言文字的方針政策,編制、落實語言文字工作規(guī)劃；負責普通話推廣和用字規(guī)范化等工作；指導中小學學生對外交流與合作，開展與國外和港澳臺的學生合作與交流；負責民辦中小學、幼兒園的統(tǒng)籌規(guī)劃、綜合協(xié)調和宏觀管理。
三、人員構成情況
襄城縣教育體育系統(tǒng)編制6010個，其中行政編制31個，事業(yè)編制5979個，現(xiàn)在職人數(shù)為6239人，離退休人數(shù)3485人。
四、2021年度主要工作任務
負責機關日常運轉工作，承擔信息、保密、政務公開、新聞宣傳等工作；負責機關財務和國有資產管理;負責督辦查辦工作;承擔機關有關規(guī)范性文件的審核工作；負責離退休人員管理和服務工作。承擔中共襄城縣委教育工作領導小組秘書組日常事務，統(tǒng)籌、指導、協(xié)調、督促縣教育體育局內設機構落實中共襄城縣委教育工作領導小組秘書組相關工作；統(tǒng)籌指導教育綜合改革與評估工作；負責全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略的研究、重大問題的調研；起草教體系統(tǒng)規(guī)范性文件草案；負責全縣民辦教育的綜合協(xié)調工作。
優(yōu)化調整學校專業(yè)，培育做強汽車和機電專業(yè)，適時更新電子商務專業(yè)，發(fā)展好農業(yè)專業(yè)。深化校企合作，在現(xiàn)有校企合作基礎上，實現(xiàn)更深入融合，爭創(chuàng)鄉(xiāng)村振興人才培養(yǎng)優(yōu)質校。進一步探索中職專科貫通培養(yǎng)模式，在汽車、機電等培養(yǎng)周期長技能要求高的專業(yè)，探索中高職貫通培養(yǎng)模式，積極申辦護理、幼師等國控專業(yè)。
總之，要不斷研究招生考試工作的新情況、新問題，充分發(fā)揮主觀能動性，采取新舉措，切實解決招生考試過程中的新矛盾、新問題，讓考生滿意、讓家長滿意、讓社會滿意。
第二部分 ：襄城縣教育體育局系統(tǒng)
2021年度部門預算情況說明
一、收入支出預算總體情況說明
2021年收入總計99133萬元，支出總計99133萬元，與上年相比，收入增加1837.22萬元，增加1.89%，支出增加1837.22萬元，增加1.89%。
二、收入預算情況說明
2021年收入預算99133萬元，比上年增加1837.22萬元，增加1.89%，原因是正常工資調整等。其中：專項收入0萬元；上級轉移支付0萬元；債務收入0萬元，；政府性基金0萬元；專戶管理的教育收費0萬元；其他收入0萬元。
三、支出預算情況說明
2021年支出預算99133萬元，比上年增加1837.22萬元，增加1.89%，原因是正常工資調整。
按用途劃分為：工資福利支出71113萬元，占71.73%，比上年增加808.75萬元，增加1.15%，原因是正常工資調整等；對個人和家庭的補助3605萬元，占3.64%，比上年增加115.96萬元，增加3.32%，原因是學生和退休人數(shù)發(fā)生變化；商品服務支出1455萬元，占1.47%，比上年增加17.56萬元，增加1.22%，原因是防疫支出等增加；項目支出22960萬元，占23.16%，比上年增加894.97萬元，增加4.06%，原因是上級下達資金及縣級資金增加。主要項目是：2021年春秋兩季助學金，資助款，義務教育經費保障機制資金，教師節(jié)表彰及教師質量獎，元民辦教師養(yǎng)老金縣級配套，農村中小學校舍維修長效機制項目等。
四、“三公”經費預算增減變化情況說明
2021年，因公出國（境）費0萬元。本單位無因公出國。
2021年，公務接待費37.47萬元，比上年減少0.42萬元，減少1.12%，原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定的精神，進一步規(guī)范“三公”經費管理，嚴格控制“三公”經費支出。
2021年，公務用車運行費0萬元。
2021年，公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費預算
2021年機關運行經費支出預算39.34萬元，主要用于保障單位運行的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用，比上年增加3.81萬元，增加9.7%，原因是防疫支出增多。
（二）政府采購支出預算
2021年，政府采購預算安排3922萬元，其中：政府采購貨物預算3922萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）預算績效管理工作
2021年，我部門對高招經費、教育質量獎等25個預算項目開展預算績效管理，涉及財政資金99133萬元。具體情況如下：
1、營養(yǎng)計劃項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額118.6萬元，實施期一學年，主要用于保障義務教育階段貧困家庭學生生活學習，開展預算績效管理工作，達到貧困生滿意效果。
2、義務教育學生生活補助項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額1578.9萬元，實施期一學年，主要用于保障義務教育階段貧困家庭學生生活學習，開展預算績效管理工作，達到義務教育學生滿意效果。
3、普通高中免學費和住宿費項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額21萬元，實施期一學年，主要用于保障普通高中學生生活學習，開展預算績效管理工作，達到家長和學生滿意效果。
4、高中助學金項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額432萬元，實施期一學年，主要用于普通高中生助學金，開展預算績效管理工作，達到學校和學生滿意效果。
5、學前教育保教費項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額12萬元，實施期一學年，主要用于減輕學前教育階段貧困家庭學生負擔，開展預算績效管理工作，達到家長和學生滿意效果。
6、原民辦教師養(yǎng)老補貼項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額191.05萬元，實施期長期，主要用于保障原民辦教師權益，解決教師后顧之憂，按月足額發(fā)放至教師手中，開展預算績效管理工作，達到原民辦老師滿意效果。
7、三區(qū)人才支持計劃項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額17萬元，實施期1年，主要用于補助支教教師的工作、生活、交通、保險、繼續(xù)教育等方面，開展預算績效管理工作，達到老師滿意效果。
8、農村義務教育階段教師特設崗位計劃補助項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額467.4萬元，實施期1年，主要用于保障教師權益，解決特崗教師后顧之憂，按月足額發(fā)放至教師手中，開展預算績效管理工作，達到特崗教師滿意效果。
9、義務教育階段鄉(xiāng)村教師生活補助項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額544萬元，實施期長期，主要用于保障教師權益，解決教師后顧之憂，按月足額發(fā)放至教師手中，開展預算績效管理工作，達到鄉(xiāng)村教師滿意效果。
10、城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制資金項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額9277.9萬元，實施期長期，主要用于確保學校開展教育教學工作需要，配發(fā)學生用免費教科書，開展預算績效管理工作，達到老師和學生滿意效果。
11、支持學前教育發(fā)展補助資金項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額501萬元，實施期一學年，主要用于盡快建立完善與公益普惠方向和管理體制相適應的經費投入機制，進一步提高公辦幼兒園普惠性學前教育服務能力，開展預算績效管理工作，達到學校和家長滿意效果。
12、2021年義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補助資金項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額1705萬元，實施期1年，主要用于寄宿制學校建設和小規(guī)模學校建設辦學條件顯著改善，開展預算績效管理工作，達到服務對象滿意效果。
13、2021年農村校舍安全保障長效機制資金項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額1672.7萬元，實施期長期，主要用于優(yōu)先保障消除全縣農村校舍建筑安全隱患，積極推進消除城鎮(zhèn)“大班額”、鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制和鄉(xiāng)村小規(guī)模學校建設，開展預算績效管理工作，達到社會滿意效果。
14、兩免一補項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額900.1萬元，實施期長期，主要用于春秋兩季兩免一補貧困生生活費，開展預算績效管理工作，達到家長和學生滿意效果。
15、中職助學金項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額20.1萬元，實施期1學年，主要用于保障中職教育階段貧困家庭學生生活學習，開展預算績效管理工作，達到家長和學生滿意效果。
16、中職免學費項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額86萬元，實施期1學年，主要用于春秋兩季中職學校免學費，開展預算績效管理工作，達到家長和學生滿意效果。
17、高中助學金項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額124.4萬元，實施期1學年，主要用于普通高中助學金，開展預算績效管理工作，達到家長和學生滿意效果。
18、高招經費項目。按照縣委、縣政府要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額27萬元，實施期半年，主要用于確保2021年高招各項工作順利開展，開展預算績效管理工作，達到學校和老師滿意效果。
19、教師節(jié)經費項目。按照縣委、縣政府要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額13萬元，實施期一個月，主要用于確保2021年教師節(jié)各項工作順利開展，開展預算績效管理工作，達到老師滿意效果。
20、縣長質量獎經費項目。按照縣委、縣政府要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額300萬元，實施期一年，主要用于提高全縣教育教學質量，獎勵先進，開展預算績效管理工作，達到學校和老師滿意效果。
21、原民辦教師養(yǎng)老補貼項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額448萬元，實施期一年，主要用于保障原民辦教師權益，解決教師后顧之憂，按月足額發(fā)放至教師手中，開展預算績效管理工作，達到老師滿意效果。
22、農村稅費改革轉移支付4%項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額155萬元，實施期一年，主要用于校舍維修改造資金，開展預算績效管理工作，達到社會滿意效果。
23、長效機制項目。按照上級要求，為進一步健全全過程預算績效管理機制，設立預算績效管理，預算金額135.1萬元，實施期一年，主要用于農村中小學校舍維修長效機制項目，開展預算績效管理工作，達到社會滿意效果。
我部門將以績效目標為導向，進一步加強制度建設，做好項目跟蹤監(jiān)督，提升自評質量，努力提高績效管理工作水平。
（三）國有資產占用情況
截至2 0 20年末，本部門共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值1 00 萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）專項轉移支付項目情況
2021年，本部門負責管理的專項轉移支付項目共有0項.。
第三部分 ：名詞解釋
一 、財政撥款收入：是指縣級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
三、基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必須的開支，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。
四、項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
五、“三公”經費：是指納入縣級財政預算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
六、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理河南省質量技術監(jiān)督局部門預算公開的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。